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I. PANORAMA FINANCIERO Y DE RESULTADOS


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I. PANORAMA FINANCIERO Y DE RESULTADOS




  1. En el presente presupuesto por programas se expone la planificación del bienio 2018/19 con arreglo al plan estratégico a mediano plazo para 2016-2021 (PEMP),1 la información aportada por los Estados miembros y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el cuadro 1 que figura a continuación se ofrece un panorama general de los principales parámetros de planificación financiera para 2018/19.




  1. Se estima que los ingresos del bienio 2018/19 serán de 842 millones de francos suizos, lo que constituye un aumento de los ingresos 10,4% con respecto al presupuesto aprobado de 2016/17 (valores devengados). Habida cuenta del incremento proyectado en los ingresos por concepto de tasas, el director general ha establecido el valor de la unidad de contribución en un 10% inferior al de 2016/17.




  1. La propuesta de gasto presupuestado para el bienio es de 725,9 millones de francos suizos. Tras el cálculo de los ajustes efectuados en los ingresos y los gastos con arreglo a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS), se prevé un superávit de aproximadamente 61,5 millones de francos suizos al final del bienio.




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