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S wo/pbc/26/3 original: ingléS fecha: 22 de mayo de 2017 Comité del Programa y Presupuesto Vigesimosexta sesión Ginebra, 10 a 14 de julio de 2017


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Hipótesis de planificación


  • En lo referente a los cargos cubiertos, en el cálculo del costo de los sueldos para 2018/19 se tienen en cuenta las últimas escalas disponibles (para la categoría de Servicios Generales) y/o la escala unificada de sueldos y los incrementos de escalón dentro del grado vigentes desde el 1 de enero de 2017 (para el personal en las categorías profesional y superiores) a prorrata para 2018/19. También se tienen en cuenta la revisión del conjunto integral de la remuneración para el personal profesional y superior y la modificación del Estatuto y Reglamento del Personal. En lo que respecta a los cargos vacantes, los costos estándar se calculan según el escalón I dentro del grado;




  • Desde marzo de 2017 se aplica el tipo de cambio y el multiplicador del ajuste por lugar de destino, si procede (a los sueldos de las categorías profesional y superior);




  • Se aplica un coeficiente 1:1 al tipo de cambio entre el dólar de EE.UU. y el franco suizo en lo que respecta a las remuneraciones pensionables según la escala de sueldos de la CAPI a partir de febrero de 2017;




  • Todas las prestaciones y derechos correspondientes a los cargos cubiertos se calculan según el grado del cargo y tomando en cuenta la revisión de las prestaciones familiares de la CAPI y los datos más recientes de la nómina. Se ha determinado un costo medio para los cargos vacantes;




  • Se revisaron las provisiones correspondientes a las vacaciones en el país de origen para tomar en cuenta la plena aplicación de la nueva política en dicha materia que entró en vigor en 2014;




  • En las provisiones correspondientes al subsidio por educación se tomó en cuenta la revisión del régimen respectivo con arreglo a una escala móvil global de reembolso de una lista simplificada de gastos relacionados con la educación;




  • No se prevé la creación de nuevos cargos en 2018/19. Para tomar en cuenta los retrasos en la contratación al cálculo total de los costos se ha aplicado un índice general de vacantes cifrado hipotéticamente en el 3%;




  • Las provisiones correspondientes al seguro médico tras la separación del servicio (ASHI) se han mantenido en el 6% para los puestos; se ha aplicado una provisión del 1% por separación del servicio para los cargos temporales;




  • En “Otros gastos de personal” se incluyen las asignaciones presupuestarias bienales para cubrir el seguro de accidentes profesionales (900.000 francos suizos), la Caja Cerrada de Pensiones (700.000 francos suizos), las costas procesales (400.000 francos suizos) y el Programa de recompensa y reconocimiento de la OMPI introducido en 2014 (120.000 francos suizos);




  • La provisión por reclasificación de puestos asciende a 2,9 millones de francos suizos en la rúbrica “Sin consignar (Personal)” con arreglo a los costos de reclasificación en 2016/17;




  • La asignación de 400.000 francos suizos en la rúbrica “Sin consignar (personal)” se destina específicamente a la regularización de las funciones continuas restantes, dentro del marco de los 156 puestos aprobados en principio por los Estados miembros para su regularización durante las Asambleas de 2010 (documento de referencia WO/CC/63/5). Hay 26 regularizaciones pendientes actualmente;




  • Para permitir a la Secretaría supervisar y controlar mejor los gastos relativos a las horas extraordinarias, el costo estimado de esas horas se sigue presupuestando en una dotación separada en la rúbrica “Sin consignar (personal)”. La provisión se ha dejado en el nivel de 2016/17, en 2 millones de francos suizos. Se seguirá de cerca la evolución de esos costos en coordinación con el programa 23 (Gestión y desarrollo de los recursos humanos) y con las esferas programáticas pertinentes.




  1. Con arreglo a las precedentes hipótesis de planificación, el aumento de los costos de personal para 2018/19 ha sido contenido en 3,4 millones de francos suizos, esto es, 0,8 % con relación al presupuesto aprobado de 2016/17. La proporción de costos de personal presupuestados del presupuesto total ha descendido del 64,6 % en 2016/17 al 62,4 % en 2018/19. Ello es fruto de la labor permanente dirigida a contener los costos de personal y a dar paso a un conjunto de empleados más ágil y flexible para llevar a cabo proyectos e iniciativas temporales.





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