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Cuadro 5. Propuesta de presupuesto para 2018/19 por categoría de gasto


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Cuadro 5. Propuesta de presupuesto para 2018/19 por categoría de gasto

(en miles de francos suizos)





  1. Se prevé un aumento de 1,3 millones de francos suizos, o del 23%, del costo de “Becas de la OMPI” en 2018/19, en comparación con el presupuesto aprobado de 2016/17. Ese aumento se debe esencialmente al aumento de 900.000 francos suizos o del 60%, para la consolidación del programa de becas de Madrid en el programa 6 (Sistema de Madrid); y de 300.000 francos suizos o del 15%, para responder al aumento de la carga de trabajo en relación con los casos relativos a nombres de dominio y solución extrajudicial de controversias en el programa 7 (Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI).




  1. Se observa un aumento de 800.000 francos suizos, o del 6,2%, en la rúbrica “Misiones del personal” dentro de la categoría “Viajes, formación y subvenciones conexas” en comparación con el presupuesto aprobado de 2016/17. Ese aumento se debe principalmente a un aumento de los costos del programa 3 (Derecho de autor y derechos conexos), del programa 9 (Países africanos, árabes, de América Latina y el Caribe, de Asia y el Pacífico, y países menos adelantados), del programa 6 (Sistema de Madrid) y del programa 31 (Sistema de La Haya).




  1. Se estima un aumento moderado de 1,5 millones de francos suizos, o del 5,8%, del costo de “Servicios contractuales individuales” en 2018/19 en comparación con el presupuesto aprobado de 2016/17. El aumento global en comparación con el presupuesto aprobado de 2016/17 obedece principalmente a los aumentos de 1 millón y de 1,9 millones de francos suizos por la subcontratación de trabajos de traducción en el programa 27 (Servicios de conferencias y lingüísticos) y de especialistas en aseguramiento de la información en el programa 28 (Aseguramiento de la información, seguridad y vigilancia), respectivamente. Esos aumentos se ven compensados en parte con la disminución de 1,9 millones y de 900.000 francos suizos en el programa 5 (PCT) y el programa 9 (Países africanos, árabes, de América Latina y el Caribe, de Asia y el Pacífico, y países menos adelantados), respectivamente.




  1. El presupuesto para “Otros servicios contractuales” aumenta considerablemente, pasando de 120,5 millones de francos suizos en el presupuesto aprobado de 2016/17 a 145,9 millones de francos suizos en 2018/19, lo que representa un aumento de 25,4 millones de francos suizos o del 21,1 %. Eso se debe principalmente a un aumento de: i) 9,7 millones de francos suizos en el programa 28 (Aseguramiento de la información, seguridad y vigilancia) para efectivos adicionales necesarios para movilizarse en caso de emergencia, para añadir elementos adicionales al contrato de guardias de seguridad, y el traslado de costos por seguridad física, de “Locales y mantenimiento” a “Otros servicios contractuales”; ii) 7,7 millones de francos suizos en concepto de traducción en el PCT en el programa 5 (PCT) ; y iii) 4,2 millones de francos suizos en el programa 22 (Gestión de programas y recursos).




  1. Se estima que los “costos financieros” de 2018/19 disminuirán en 5,6 millones de francos suizos, o el 76,8%, en comparación con el presupuesto aprobado de 2016/17. Ese descenso se debe principalmente al reembolso de los préstamos relativos al nuevo edificio en 2017. La provisión correspondiente por el pago de intereses de 4,2 millones de francos en 2016/17 ha sido, por consiguiente, suprimida del programa 24 (Servicios de apoyo administrativo).




  1. Se estima que los costos de “Locales y mantenimiento” de 2018/19 disminuirán en 5,6 millones de francos suizos, o el 18,5%, en comparación con el presupuesto aprobado de 2016/17. Eso se debe principalmente a, por una parte, una disminución de 6,5 millones de francos suizos en el programa 28 (Aseguramiento de la información, seguridad y vigilancia), que incluye el traslado de costos para el pago de guardias de seguridad a “Otros servicios contractuales” y, por otra, a aumentos en el programa 5 (PCT) y el programa 20 (Relaciones exteriores, alianzas y oficinas en el exterior).




  1. El presupuesto para “Representación y gastos de operación diversos” aumentará en 600.000 francos suizos en 2018/19, o en un 59,6 % en comparación con el presupuesto aprobado de 2016/17. Eso se debe principalmente al traslado de 400.000 francos suizos de “costos financieros” a “Representación y gastos de operación diversos” en el programa 22 (Gestión de programas y recursos), lo que refleja una clasificación más precisa de los costos del auditor externo y un aumento de 200.000 francos suizos en el programa 21 (Gestión ejecutiva) para la organización de reuniones en los locales de la OMPI.



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