Descargar 1.95 Mb.


Página18/185
Fecha de conversión08.05.2018
Tamaño1.95 Mb.

Descargar 1.95 Mb.

S wo/pbc/24/11 original: ingléS fecha: 14 de agosto de 2015 Comité del Programa y Presupuesto Vigesimocuarta sesión Ginebra, 14 a 18 de septiembre de 2015


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   185
Hipótesis de planificación


  • En lo referente a los cargos cubiertos, en el cálculo del costo de los sueldos para 2016/17 se tiene en cuenta el aumento del sueldo dentro del grado aplicable en el momento del cálculo del costo según la escala de sueldos de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) y el Estatuto y Reglamento del Personal;




  • Desde febrero de 2015 se aplica el tipo de cambio y el multiplicador del ajuste por lugar de destino, si procede (a los sueldos de las categorías profesional y superior);




  • Se aplica un coeficiente 1:1 entre el dólar de EE.UU. y el franco suizo a las remuneraciones pensionables según la escala de sueldos de la CAPI aplicable en el momento del cálculo de los costos;




  • Los beneficios y las prestaciones se calculan en función del grado de los cargos cubiertos sobre la base de los datos más recientes de la nómina. Se ha determinado un costo medio para los cargos vacantes;




  • Se han reducido las asignaciones para las vacaciones en el país de origen para tener en cuenta los ahorros estimados para el bienio de aproximadamente 4 millones de francos suizos resultantes de la puesta en aplicación de la nueva política sobre vacaciones en el país de origen;




  • No se prevé la creación de nuevos cargos en 2016/17. Se ha aplicado un índice general de vacantes del 3% al cálculo total de los costos dando por supuesto que las mejoras de productividad y la automatización permitirán que no sea necesario cubrir 20 puestos durante el bienio, sin que ello afecte a la consecución de los resultados previstos. Las contrataciones se gestionarán también con prudencia para asegurar que queden vacantes otros 10 cargos en todo momento;




  • Las asignaciones para el seguro médico tras la separación del servicio se han mantenido en un 6,0% para los cargos de plazo fijo y continuos;




  • En “Otros gastos de personal” se incluyen las asignaciones presupuestarias bienales para cubrir el seguro de accidentes profesionales (900.000 francos suizos), la Caja Cerrada de Pensiones (700.000 francos suizos), las costas procesales (400.000 francos suizos) y el Programa de recompensa y reconocimiento de la OMPI (120.000 francos suizos); este último se puso en marcha en 2014;




  • La asignación para la reclasificación se calcula en 1,5 millones de francos suizos en la rúbrica “Sin consignar (personal)” sobre la base de los costos de reclasificación reales en 2014/15;




  • En el bienio 2014/15 se finalizará casi por completo el proceso de regularización del personal temporal con muchos años de servicio y de las funciones continuas, lo que permitirá establecer una base sólida para atender las necesidades de personal de la Organización. En el próximo bienio se priorizará la atención de las crecientes demandas a través de modelos de asignación de recursos más innovadores y sostenibles. La asignación de 800.000 francos suizos en la rúbrica “Sin consignar (personal)” se destina específicamente a la regularización de las funciones continuas restantes, dentro del marco de los 156 puestos aprobados en principio por los Estados miembros para su regularización durante las Asambleas de 2010 (documento de referencia WO/CC/63/5). Hay 41 regularizaciones pendientes actualmente;




  • Para permitir a la Secretaría supervisar y controlar mejor los gastos relativos a las horas extraordinarias, el costo estimado de esas horas se presupuestará en una asignación separada en la rúbrica “Sin consignar (personal)”. Teniendo en cuenta las pautas de gastos pasadas, la asignación se calcula en 2 millones de francos suizos. Se seguirá de cerca la evolución de costos por concepto de horas extraordinarias en coordinación con el programa 23 (Gestión y desarrollo de los recursos humanos) y con las esferas programáticas pertinentes.




  1. Según las hipótesis de planificación mencionadas, se ha contenido el aumento de los gastos de personal en 2016/17 al nivel de 9,6 millones de francos suizos, o un 2,1%, en relación con el presupuesto aprobado de 2014/15. Si esa cifra se compara con la del presupuesto de 2014/15 tras las transferencias, el aumento es de 10,3 millones o un 2,3%. La proporción de los gastos de personal presupuestados en relación con el presupuesto total ha descendido del 66,3% en 2014/15 al 64,6% en 2016/17. Eso se debe a la adopción de una estrategia deliberada destinada a frenar los gastos de personal y la participación de los gastos de personal en el total de gastos de la Organización, y avanzar en el objetivo de contar con una fuerza laboral más ágil y flexible que pueda adaptarse fácilmente a las necesidades institucionales.




  1. El aumento total en 2016/17 en la rúbrica “Puestos”13 en relación con el presupuesto aprobado de 2014/15 se debe principalmente a los aumentos reglamentarios. También refleja las regularizaciones terminadas y se compensa por una reducción en la rúbrica “Personal temporal”14.




  1. La reducción neta en la rúbrica “Otros gastos de personal” se debe a los ahorros estimados de 400.000 francos suizos en lo referente al seguro de accidentes profesionales, compensada en parte por un aumento de 50.000 francos suizos en la Caja Cerrada de Pensiones y un aumento de unos 120.000 francos suizos respecto del Programa de Recompensa y Reconocimiento de la OMPI.




  1. El aumento neto en la rúbrica “Sin consignar (personal)”, debido principalmente a los 2 millones de francos suizos asignados a gastos de horas extraordinarias, presupuestados anteriormente en la rúbrica “Puestos”, se compensa parcialmente por una reducción total de 500.000 francos suizos para reclasificaciones y unos 500.000 francos suizos para regularizaciones, con respecto al presupuesto aprobado de 2014/15.




1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   185

Similar:

S wo/pbc/24/11 original: ingléS fecha: 14 de agosto de 2015 Comité del Programa y Presupuesto Vigesimocuarta sesión Ginebra, 14 a 18 de septiembre de 2015 iconS wo/pbc/23/2 original: ingléS fecha: 15 de junio de 2015 Comité del Programa y Presupuesto Vigesimotercera sesión Ginebra, 13 a 17 de julio de 2015
Programas de 2014/15, tal como fue aprobado por las Asambleas de los Estados miembros de la ompi en diciembre de 2013
S wo/pbc/24/11 original: ingléS fecha: 14 de agosto de 2015 Comité del Programa y Presupuesto Vigesimocuarta sesión Ginebra, 14 a 18 de septiembre de 2015 iconS wo/pbc/25/7 original: ingléS fecha: 7 de junio de 2016 Comité del Programa y Presupuesto Vigesimoquinta sesión Ginebra, 29 de agosto a de septiembre de 2016
Ompi. El presente informe se basa en los criterios de rendimiento establecidos en el presupuesto por programas de 2014/15, tal como...
S wo/pbc/24/11 original: ingléS fecha: 14 de agosto de 2015 Comité del Programa y Presupuesto Vigesimocuarta sesión Ginebra, 14 a 18 de septiembre de 2015 iconS a/51/inf/6 original: ingles fecha: 8 de septiembre de 2013 Asambleas de los Estados miembros de la ompi quincuagésima primera serie de reuniones Ginebra, 23 de septiembre a de octubre de 2013
Estrategia con respecto a las oficinas de la ompi en el exterior” (WO/pbc/21/inf. 1) que se presentó al Comité del Programa y Presupuesto...
S wo/pbc/24/11 original: ingléS fecha: 14 de agosto de 2015 Comité del Programa y Presupuesto Vigesimocuarta sesión Ginebra, 14 a 18 de septiembre de 2015 iconS wo/pbc/26/3 original: ingléS fecha: 22 de mayo de 2017 Comité del Programa y Presupuesto Vigesimosexta sesión Ginebra, 10 a 14 de julio de 2017
Estados miembros en la preparación y el seguimiento de presupuesto por programas de la Organización
S wo/pbc/24/11 original: ingléS fecha: 14 de agosto de 2015 Comité del Programa y Presupuesto Vigesimocuarta sesión Ginebra, 14 a 18 de septiembre de 2015 iconS a/56/5 original: ingléS fecha: de agosto de 2016 Asambleas de los Estados miembros de Ia ompi quincuagésima sexta serie de reuniones Ginebra, a 11 de octubre de 2016
En el presente documento consta el Informe sobre el rendimiento de los programas en 014/15 (documento wo/pbc/25/7), que se presentó...
S wo/pbc/24/11 original: ingléS fecha: 14 de agosto de 2015 Comité del Programa y Presupuesto Vigesimocuarta sesión Ginebra, 14 a 18 de septiembre de 2015 iconS wo/pbc/19/2 original: Inglés fecha: 20 de junio de 2012 Comité del Programa y Presupuesto Decimonovena sesión Ginebra, 10 a 14 de septiembre de 2012
Asambleas de los Estados miembros de la ompi en 2009 (publicación N° 360E/PB1011). El informe ofrece una evaluación de los resultados...
S wo/pbc/24/11 original: ingléS fecha: 14 de agosto de 2015 Comité del Programa y Presupuesto Vigesimocuarta sesión Ginebra, 14 a 18 de septiembre de 2015 iconS cdip/16/6 original: ingléS fecha: de septiembre de 2015 Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (cdip) Decimosexta sesión Ginebra, a 13 de noviembre de 2015
Actualización de la respuesta de la administración al examen independiente sobre la asistencia técnica que presta la ompi en el marco...
S wo/pbc/24/11 original: ingléS fecha: 14 de agosto de 2015 Comité del Programa y Presupuesto Vigesimocuarta sesión Ginebra, 14 a 18 de septiembre de 2015 iconS cdip/15/5 original: ingléS fecha: 2 de marzo de 2015 Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (cdip) Decimoquinta sesión Ginebra, 20 a 24 de abril de 2015
Informe sobre el foro de la ompi de expertos en transferencia de tecnología a escala internacional
S wo/pbc/24/11 original: ingléS fecha: 14 de agosto de 2015 Comité del Programa y Presupuesto Vigesimocuarta sesión Ginebra, 14 a 18 de septiembre de 2015 iconS wo/GA/47/4 original: ingles fecha: de agosto de 2015 Asamblea General de la ompi cuadragésimo séptimo periodo de sesiones (22° ordinario) Ginebra, a 14 de octubre de 2015
El presente documento contiene el Informe anual del Director de la División de Supervisión Interna (dsi)
S wo/pbc/24/11 original: ingléS fecha: 14 de agosto de 2015 Comité del Programa y Presupuesto Vigesimocuarta sesión Ginebra, 14 a 18 de septiembre de 2015 iconS wo/cc/71/5 original: inglés fecha: de julio de 2015 Comité de Coordinación de Ia ompi septuagésima primera sesión (46ª ordinaria) Ginebra, a 14 de octubre de 2015
Entre otras cosas, en las enmiendas se contemplaba la ampliación de la Junta de Apelación de la ompi que ahora cuenta con un Presidente...

Página principal
Contactos

    Página principal



S wo/pbc/24/11 original: ingléS fecha: 14 de agosto de 2015 Comité del Programa y Presupuesto Vigesimocuarta sesión Ginebra, 14 a 18 de septiembre de 2015

Descargar 1.95 Mb.