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S wo/pbc/24/11 original: ingléS fecha: 14 de agosto de 2015 Comité del Programa y Presupuesto Vigesimocuarta sesión Ginebra, 14 a 18 de septiembre de 2015


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RECURSOS NO RELATIVOS A PERSONAL





  1. El aumento de los recursos no relativos a personal en 2016/17 asciende a 22,8 millones de francos suizos, es decir, el 10%, en comparación con el presupuesto aprobado de 2014/15. Sin embargo, en comparación con el total de recursos no relativos a personal del presupuesto aprobado de 2012/1311, los recursos no relativos a personal del presupuesto de 2016/17 representan solo un aumento del 4,9%.




  1. El leve aumento de los costos no relativos a personal ha sido posible gracias a una estrategia consciente de adopción de un modelo más flexible de asignación de recursos que ha dado lugar a la contención de los costos de personal.




  1. El aumento de los costos no relativos a personal viene impulsado principalmente por:




  • El aumento del volumen de traducción del PCT



  • Costos adicionales de traducción estimados en 4,2 millones de francos suizos (reflejados en el programa 5 – Sistema del PCT)




  • El aumento del número de miembros del Sistema de Madrid y el fomento de la eficacia operacional del sistema




  • Necesidades adicionales de recursos no relativos a personal para el Sistema de Madrid estimadas en 2,5 millones de francos suizos (reflejados en el programa 6 – Sistemas de Madrid y de Lisboa)




  • La mayor dependencia de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y la necesidad de mejorar tanto la capacidad de reacción y recuperación del PCT como la seguridad de las TIC




  • Necesidades adicionales de recursos no relativos a personal estimadas en 1,4 millones de francos suizos (reflejados en el programa 5 Sistema del PCT), 6,9 millones de francos suizos (reflejados en el programa 25 – Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones) y 3,9 millones de francos suizos (reflejados en el programa 28 – Aseguramiento de la información, seguridad y vigilancia)




  • El mayor peso que adquiere la PRI en las operaciones



  • Necesidades adicionales de recursos no relativos a personal estimadas en 1,6 millones de francos suizos (reflejados en el programa 22 – Gestión de programas y recursos)



  • Tipos de interés negativos en los depósitos en francos suizos



  • Necesidades de recursos no relativos a personal estimadas en 2,4 millones de francos suizos (reflejados en el programa 22 – Gestión de programas y recursos)




  1. La Secretaría ha previsto asignaciones presupuestarias para cubrir necesidades relacionadas con renovaciones, transformaciones o modernización de locales, en el marco del presupuesto ordinario del programa 24 (Servicios generales de apoyo).




  1. En el presupuesto por programas de 2016/17 figuran las referencias de las medidas de eficacia en función de los costos señaladas en el bienio 2014/15 (es decir, costos de viajes y eficacia en función de los costos de contratos, reducción de los costos de impresión, subcontratación adecuada de las traducciones, etc.). Se seguirán determinando y aplicando durante el bienio otras medidas de eficacia en función de los costos, entre otros medios, mediante el Geneva International Collaboration Group (Grupo de Colaboración Internacional de Ginebra), grupo informal de organizaciones internacionales con sede en Ginebra creado en 2014. El Grupo tiene por fin lograr economías de escala en esferas como los seguros, los servicios de conferencias e impresión y los servicios del país anfitrión.




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