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S wo/pbc/24/11 original: ingléS fecha: 14 de agosto de 2015 Comité del Programa y Presupuesto Vigesimocuarta sesión Ginebra, 14 a 18 de septiembre de 2015


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Resultados previstos

Indicadores de rendimiento

Referencia

Objetivos

IX.1 Servicios de apoyo eficaces, eficientes, de calidad y orientados al cliente, tanto a los usuarios internos como a las partes interesadas externas

Suministro de informes y análisis financieros y de gestión solicitados por el personal directivo superior, los directores de programas y los Estados miembros, con arreglo a los plazos acordados.

El cierre mensual finaliza 10 días laborables después del final de mes (salvo en enero, cuando el cierre se determina por los avances en el cierre anual).

Igual a la referencia de base.




Nº de documentos del PBC presentados a tiempo a los Estados miembros

12% (2014 sobre la base de un plazo de 8 semanas)

15% (sobre la base de un plazo de 8 semanas)




El sistema de la OMPI de PRI (AIMS) funciona eficazmente con arreglo a las necesidades operacionales y en concordancia con las mejores prácticas

En 2014, el porcentaje de tiempo útil del AIMS fue del 99.80%. El número más elevado de incidentes de carácter prioritario que están sin resolver en todo momento fue de 25.

Porcentaje de tiempo útil de AIMS es superior al 99,9%. No hay más de 20 incidentes de carácter prioritario que estén sin resolver en todo momento. Los incidentes de carácter prioritario se resuelven en 8 días como máximo.

 

Los proyectos de PRI se ejecutan con arreglo a lo previsto y en el marco del presupuesto de la cartera

Plan actualizado comunicado a los Estados miembros en 2015. El presupuesto corresponde al aprobado por los Estados miembros en 2010.

De conformidad con lo previsto

IX.2 Funcionamiento sin contratiempos de la Secretaría, provista de un personal bien dirigido, dotado de las competencias adecuadas, y capaz de conseguir resultados

Informe financiero satisfactorio del auditor externo que confirma la conformidad de las operaciones contables con los convenios y tratados de la OMPI, el Reglamento y Reglamentación Financieros de la OMPI y las IPSAS, según proceda.

Informe de auditoría satisfactorio en 2014 y 2015 y respuestas proporcionadas en relación con todas las recomendaciones de auditoría.

Informes de auditoría satisfactorios respecto de los dos años del bienio.

 

Fomento del desarrollo de la gestión por resultados

Nivel de desarrollo 2

Nivel de desarrollo 3

 

Rendimiento del capital invertido en concordancia con los parámetros establecidos por el Comité Asesor de Inversiones (CAI).

Siguen las inversiones con las autoridades suizas, en concordancia con los parámetros establecidos por el CAI en 2014/15


Rendimiento del capital invertido en concordancia con los parámetros establecidos por el CAI en 2016/17.

 

Gestión eficaz de los gastos y las reservas

Panorama de gastos en 2014/15 (presupuesto antes de ajuste IPSAS) : 659,9 millones de francos suizos (en abril del 2015).

Los gastos se gestionan dentro de la asignación presupuestaria global pero no deben superar a los ingresos (si excepcionalmente se previera una caída de los ingresos por debajo del gasto previsto.)

 

Los pagos (incluidas las tasas correspondientes a los Sistemas de Madrid y de La Haya) se efectúan en el plazo estipulado.

90% de los pagos efectuados en un plazo de siete días con arreglo a las condiciones de pago o la fecha de recepción (en caso de recepción tardía) cuando no haya otros problemas de flujo de trabajo (por ejemplo, la no entrega de la orden de compra, etc.).

90% de los pagos efectuados en un plazo de dos a tres días a partir de la recepción de la factura.

IX.3 Entorno de trabajo propicio basado en un marco reglamentario eficaz y medios adecuados para atender los temas de interés del personal

Reglamento y Reglamentación Financieros y órdenes de servicio pertinentes están actualizados.

Órdenes de servicio emitidas en 2014 y 2015. Reglamento y Reglamentación Financieros modificados en 2014 cuando hubo necesidad.

Examen y revisión del marco regulador cuando se considere apropiado.

 

Fomento del desarrollo de la gestión de riesgos y controles internos, de conformidad con la Hoja de ruta de control interno

Avance del 75% en la Hoja de ruta de gestión de riesgos; avance del 25% en la Hoja de ruta de control interno


Avance del 100% en la Hoja de ruta de gestión de riesgos; avance del 80% en la Hoja de ruta de control interno

 

Seguimiento eficaz de las recomendaciones en materia de supervisión

AE = 47% de las recomendaciones pendientes a fin de 2013 dadas por aplicadas en 2014 (en toda la Organización)
DSI = 64% de las recomendaciones pendientes a fin de 2013 dadas por aplicadas en 2014 (prog. 22)
DCI = 61% de las recomendaciones pendientes a fin de 2013 dadas por aplicadas en 2014 (comenzando en 2010)

AE = 55% de las recomendaciones pendientes a fin de 2015 dadas por aplicadas en 2016/17

DSI = 70% de las recomendaciones pendientes a fin de 2015 dadas por aplicadas en 2016/17

DCI = 70% de las recomendaciones pendientes a fin de 2015 dadas por aplicadas en 2016/17 (desde en 2010)


RECURSOS PARA EL PROGRAMA 22




  1. En 2016/17, puede observarse un aumento de 5 millones de francos suizos con respecto al presupuesto de 2014/15 tras las transferencias. El incremento neto en el marco del resultado previsto IX.1 se debe principalmente a la dotación adicional de 1,6 millones de francos suizos de recursos no relativos a personal para la integración de los nuevos módulos y capacidades del sistema de PRI en las actividades de la Organización, así como un aumento adicional de 4,3 millones de francos suizos en el marco del resultado previsto IX.2, relativo a la asignación correspondiente a los tipos de interés negativos sobre los depósitos en francos suizos (2,4 millones de francos suizos) y al aumento reglamentario de los gastos de personal. En el aumento marginal, en el marco del resultado previsto IX.3, se tienen en cuenta los recursos previstos para la gestión del riesgo institucional, el fortalecimiento de los controles internos y la transferencia de responsabilidades con respecto a la coordinación de la DCI y los costos conexos desde el programa 24 (Servicios generales de apoyo) al programa.




  1. Los recursos vinculados con el resultado previsto IX.8 reflejan la asignación presupuestaria al Auditor Externo y a la Comisión Consultiva Independiente de Supervisión (CCIS). La dotación de recursos de personal para la CCIS asciende a 446.600 francos suizos, un aumento del 14% respecto del presupuesto aprobado de 2014/15.




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