• INFORMES DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO, DE LA AUDITORÍA INTERNA AUD-INF-ENV-10-2015

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    Planificación de la auditoría interna basada en riesgos


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    INFORMES DEL PROGRAMA

    DE SEGUIMIENTO, DE LA

    AUDITORÍA INTERNA

    AUD-INF-ENV-10-2015

    Diciembre 2015



    INDICE


    INFORMES DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA 3

    I. INTRODUCCION 3

    II. RESULTADO 3

    2.1 INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA REMITIDOS AL JERARCA EN EL AÑO 2015. 3

    2.1.1 AUD-INF-ENV-01-2015 “Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna año 2014 y Estado de Recomendaciones de la Contraloría, Auditoría y Entes de Fiscalización Superior” 3

    2.1.2AUD-INF-ENV-02-2015 Informe sobre el Estado de Cumplimiento de Disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República al 31 de diciembre del año 2014 19

    2.1.3AUD-INF-ENV-03-2015 Estudio sobre control y recuperación de acreditaciones que no corresponden. 20

    2.1.4AUD-INF-ENV-04-2015 informe sobre la autoevaluación de calidad de la actividad de la Auditoría Interna, Año 2014. 25

    2.1.5AUD-INF-ENV-05-2015 Estudio sobre cumplimiento de directrices del Registro Nacional, Derechos de Autor. 27

    2.1.6AUD-INF-ENV-06-2015 Estudio sobre Arqueo del Fondo de Caja Chica y otros. 34

    2.1.7AUD-INF-ENV-07-2015 Plan anual de trabajo de la Auditoría Interna, año 2016 39

    2.1.8AUD-INF-ENV-08-2015 Informe del Programa de Seguimiento de Estudios emitidos por la Contraloría General de la República. 39

    2.1.9AUD-INF-ENV-09-2015 Informe del Programa de Seguimiento de Entes de Fiscalización Superior. 40

    2.2 SEGUIMIENTO SOBRE DIRECTRICES Y OTROS. 40

    2.2.1 Directriz con las regulaciones técnicas sobre la administración de los documentos producidos por medios automáticos 40

    III. CONCLUSIONES GENERALES 43

    IV. RECOMENDACIONES GENERALES 43




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