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    IntroduccióN 3


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    AUDITORÍA INTERNA

    INFORME 58-17

    PROYECTOS EN LOS CTP

    LEY 7372
    mepito logo

    Tabla de contenidos

    1. INTRODUCCIÓN 3



    1.1 Objetivo General 3

      1. Alcance 3




    1. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 3



    2.1 Proyectos aprobados, ejecutados y sin ejecutar 3 2.1.1 Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, 9371 3

    2.1.2 Revisión de proyectos en el campo 4

    2.1.2.1 Expedientes, procedimiento de contratación y control de inventarios

    en los centros educativos 4 2.1.2.2 Revisión física de bienes adquiridos 6

    2.1.2.3 Proceso de adquisición y pago de equipo CISCO en los CTP 8

    2.2 Valoración de control interno 10

    2.2.1 Control de expedientes electrónicos 10

    2.2.2 Verificación de la distribución de los recursos 12

    2.2.3 Verificación Control Interno 14

    2.2.4 Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional 15



    1. CONCLUSIONES 15





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