• CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA INFORME DE GESTION 2010
  • Procesos Misionales 34
  • Plan Estratégico 2008-2011 ¨Todos Somos Control
  • DIRECTRICES El Señor Contralor Departamental Dr. Freddy Camacho Díaz en su Plan Estratégico 2008-2011 ¨Todos Somos Control ¨

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    Departamental


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    CONTRALORIA

    DEPARTAMENTAL

    DEL TOLIMA







    Certificado No.

    SC 5064-1






















































    CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

    INFORME DE GESTION

    2010




    Ibagué - Tolima



    TABLA DE CONTENIDO
    Presentación 3

    Directrices 4

    1. Planteamiento Estratégico 6

    1.1. Misión 6

    1.2. Visión 6

    1.3. Principios Corporativos 7

    1.4. Política de Calidad 8

    1.5. Objetivos 8

    1.5.1. Objetivos de Calidad 9

    1.6. Mapa de Procesos 10

    2. Plan Operacional por Procesos 11

    2.1. Procesos Estratégicos 11

    2.1.1. Proceso Direccionamiento Estratégico 11

    2.1.2. Proceso Planeación y Mejoramiento Continuo 25

    2.2. Procesos Misionales 34

    2.2.1. Proceso Participación Ciudadana 34

    2.2.2 Contralor Auxiliar 54

    2.2.3 Proceso Auditor 65

    2.2.4 Proceso Administrativo Sancionatorio 80

    2.2.5 Proceso Responsabilidad Fiscal 82

    2.2.6 Proceso Jurisdicción Coactiva 88

    2.3. Procesos Administrativos o de Apoyo 92

    2.3.1. Proceso Gestión Financiera 92

    2.3.2. Proceso Gestión del Talento Humano 104

    2.3.3. Proceso Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos 125

    2.3.4. Proceso Archivo y Correspondencia 139

    2.3.5. Proceso Gestión Jurídica 156

    2.3.6. Proceso Evaluación y Control 174




    PRESENTACIÓN

    La Contraloría Departamental del Tolima presenta los resultados y evaluación de la gestión realizada en la vigencia 2010, teniendo como lineamientos el Plan Estratégico 2008-2011 ¨Todos Somos Control¨, el Sistema de Gestión De Calidad, bajo las políticas y directrices del señor Contralor Freddy Camacho Díaz; los dueños de proceso y demás funcionarios de la entidad.


    En el siguiente documento se contemplan las actividades realizadas por los diferentes procesos institucionales, su respectivo análisis y verificación de las actividades programadas en el Plan de Acción 2010, el cual tiene como objetivo principal dar cumplimiento a la misión institucional, la satisfacción de sujetos de control y ciudadanía en general frente al ejercicio del control fiscal en el departamento del Tolima.

    DIRECTRICES
    El Señor Contralor Departamental Dr. Freddy Camacho Díaz en su Plan Estratégico 2008-2011 ¨Todos Somos Control¨ propone unas directrices las cuales se han ejecutado por medio del plan operativo:
    1- Implementar unas estrictas Políticas públicas de Control Fiscal y de Resultados en el Departamento, a través de una plataforma de autocontrol en forma de validador.
    2.- Proyectar y llevar a cabo una estrategia de cobertura General de Auditorias Fiscales para una eficaz y eficiente vigilancia fiscal y celeridad en los procedimientos fiscales.
    3.- Fortalecer la Función Preventiva de la Contraloría como Entidad de Carácter Técnico a través de Capacitaciones y Convenios en materia fiscal contra la Corrupción.
    4.-Realizar un Acompañamiento en la Evolución del Desempeño de los Municipios, haciendo una evaluación Inicial y una final de cada periodo fiscal.
    5.-El Control del Manejo ambiental debe orientarse por Lineamientos, Departamentales, Nacionales e Internacionales.
    6.-Impulsar dentro de nuestra Competencia la Certificación de las Entidades Publicas a la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Publica NTCGP 1000:2004.

    7.-Diseñar y Ejecutar un Programa de Formación para los Personeros Municipales como Verdaderos Veedores del Tesoro.


    8.- La Contraloría Debe Acercarse a los Municipios Descentralizando el Control Fiscal.
    9.- Como Participación Ciudadana se deben fortalecer las Veedurías Ciudadanas que son Pilares del Control Social (ley 850 de 2003).
    10. - Adjudicación en Audiencias Publicas de la Contratación como control Ciudadano en la Contratación Estatal.
    11.-0rientar dentro de las Competencias el rol actual de las Entidades Publicas en el proceso de Internacionalización y Globalización, en el marco del Plan de Desarrollo.
    12. – La Contraloría Departamental del Tolima implementara un programa de modernización en la entidad en donde la sistematización en temas como archivo y correspondencia, la adquisición de software para el manejo de la información, compra de equipos de computo, antivirus, software para el funcionamiento de la gestión de calidad serán la prioridad en la actual vigencia en armonía con el plan estratégico “Todos Somos Control”.



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