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    Causación y cierre Contable


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    PROCESO
    GESTIÓN CONTABLE

    CÓDIGO
    GCPD01


    PROCEDIMIENTO
    CAUSACIÓN Y CIERRE CONTABLE

    VERSIÓN

    6



    ELABORÓ:

    Profesional Subdirección Financiera

    Profesional Oficina Asesora de Planeación


    REVISÓ:

    Subdirector Financiero

    Jefe Oficina Asesora de Planeación


    APROBÓ:

    Secretario General



    FECHA:

    17/09/2014



    FECHA:

    24/09/2014



    FECHA:

    24/09/2014



    OBJETIVO

    Generar, validar y aprobar los Estados Financieros de la Entidad, a reportar al Ente Regulador -Contaduría General de la Nación –CGN- y demás Entidades de vigilancia y control, mediante la verificación y clasificación de la información de entrada, recibida de las áreas fuente respecto de los hechos económicos a registrar; la realización de conciliaciones periódicas; el reconocimiento y causación de la información pertinente en el Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación II y la realización de ajustes contables a que haya lugar, de conformidad con los principios y normas de contabilidad pública, con el propósito de obtener Estados Contables razonables y oportunos en procura de una gestión pública eficiente y transparente.

    ALCANCE

    Inicia con el envío por parte de las áreas fuente de información de la información relacionada con los hechos, económicos de la Entidad; el análisis y clasificación de la misma asegurando que se ajuste a los requerimientos establecidos. Continúa con la validación y registro de la información contable en el SIIF Nación II; la verificación de saldos de cuentas; y realización de los ajustes contables a que haya lugar. Termina con: la generación de los Estados Financieros de la Entidad; la estructuración de las matrices CGN001 y CGN002 exigidas por la Contaduría General de la Nación y el cargue y transmisión en el Sistema de Información Consolidador de Hacienda e Información Pública-CHIP.


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