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    Anexo a solicitud de compra de cambio arbitraje y/o canje de fondos recibidos del exterior – condiciones particulares cartera comercial 



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    ANEXO A SOLICITUD DE COMPRA DE CAMBIO - ARBITRAJE Y/O CANJE DE FONDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR – CONDICIONES PARTICULARES

    CARTERA COMERCIAL  consumo 






    Operación N°

         




    Anexo a la Solicitud N°

         

    de fecha

      /

      /

        

    En carácter de declaración jurada informo/amos que los fondos son recibidos en concepto de

     MERCADERIAS, conforme al siguiente detalle:





    Descripción mercadería

         

         

              

    Nomenclaturas arancelarias (NCM

         

    País de destino final

              

    Razón Social Destinatario/ Comprador del Ext

         

         

    Completar el siguiente apartado únicamente cuando el código de concepto BCRA de la operación corresponda a uno de los siguientes:




    1. INGRESO POR COBRO DE EXPORTACIONES

     Código b01 - Cobro de Exportaciones de bienes.



    Importe ( Indicar divisa y monto)

         




         


    Documentación relacionada:

    Factura/s comercial N°      


    Detalle de permisos de embarque a los que se imputa la presente concertación de cambio por cobros de exportaciones (código de concepto b01) – Comunicación “C” 54352


    Nro de Orden

    Nro. de Factura

    Nro de Permiso de Embarque/ Courier

    Valores para aplicación de Permiso de Embarque

    Monto imputado


    FOB

    FLETE

    SEGURO




         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         




    Total

         

    Nro. de Orden: Secuencial ascendente

    Nro. de Permiso: Numero completo del Permiso de Embarque al que se aplica el monto detallado en la línea, en su formato de 16 dígitos.

    Fob/ flete / seguro: Valores de cada concepto del Permiso de Embarque

    Monto imputado: Sumatoria de los campos Fob/Flete/ Seguro a imputar al Permiso de Embarque mencionado en la línea.


    DECLARACIONES JURADAS POR CÓDIGOS DE CONCEPTO B01 ó B02
    Declaro/amos bajo juramento que: (marcar según corresponda)

    Esta operación está comprendida en el  art. 1° /  art. 2° de la Resolución General N° 187/12 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y adjuntamos la documentación que acredita lo manifestado. Al respecto declaro/amos



    bajo juramento que la posición arancelaria es

         

    , siendo el plazo máximo para el ingreso de

    divisas

         

    días embarque.

     Esta operación se ha realizado entre empresas vinculadas, conforme los términos del Anexo III de la Resolución General AFIP 1122/2001 y art. 1 de la Resolución 231/2012 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, complementarias y modificatorias. Solo debe integrarse esta opción de “DD.JJ.” para aquellos permisos de embarque oficializados entre el 26/04/2012 y 30/06/2012


     Esta operación está comprendida en el art. 1° de la Resolución N° 30/2016 y en la Resolución 91/2016 de la Secretaria de Comercio del Ministerio de Producción, conforme los términos de los anexos I que forman parte integrante de las referidas Resoluciones y las complementarias y modificatorias, siendo el plazo máximo para el ingreso de divisas:       Días de cumplido el embarque.
    F. 70011

    SEPT/16 Página 1 de 2

    Continuación de la Solicitud n°

         


    1. Devolución de Pagos Anticipados de Importaciones de Bienes.

    Código B07 – PAGOS VISTA DE IMPORTACIONES DE BIENES

    Importe (Indicar divisa y monto )

         




         

    En cumplimiento de la Comunicación “C” 54352, informamos los datos que permiten identificar el pago al exterior que da origen al ingreso de las divisas:




    N° de Orden




    Fecha de cierre de Cambio

    N° de Operación

         

         

         

         

         

         

         

         

         

     SERVICIOS



    Código de concepto

    Número

         

    Descripción:

         

         

    Motivo:

         

         


    Detalle de documentación presentada a efectos de demostrar fecha de percepción de los fondos en el exterior en cuenta propia o agente de cobro. (Punto 2.1 Anexo Com. “A” 6037)


         

         

     ADQUISICIONES/DISPOSICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS NO PRODUCIDOS



    Código de concepto

    Número

         

    Descripción:

         

         

    Motivo:

         

         



    Detalle de documentación presentada a efectos de demostrar fecha de percepción de los fondos en el exterior en cuenta propia o agente de cobro. (Punto 2.2 Anexo Com. “A” 6037)


         

         

    Declaro/amos bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo/emos pleno conocimiento de sus normas y sanciones.

    Asumo/mimos toda responsabilidad derivada de la presente transferencia de dinero dentro del territorio nacional o en el extranjero obligándome/nos a conocer al destinatario de los fondos








         

    Firma




    Aclaración y Nro. de documento



    Para uso Interno del Banco


    CERTIFICAMOS que la/s firma/s que antecede/n: a)  concuerda/n con la/s registrada en este Banco, b) 

    fue/ron puesta/s presencia del funcionario del BNA que suscribe al pie, y que los firmantes poseen facultades. (*)


         



    Fecha




    Firma y Sello


    Página 2 de 2




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